交口县古玩有限责任公司

企业内部控制的“不相容职务分离”原则:授权、执行、记录、保管、审核必须由不同人担任。例如采购:请购(需求部门)、采购(采购部)、验收(仓库)、付款(财务)、审批(总经理)要分开。小企业人手不足时,至少要做到“会计不管钱,出纳不做账”。某小公司因会计同时保管网银U盾,挪用资金80万后才被发现。

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